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民革遂宁市委2019年部门预算
时间:2019年04月04日    来源:查看原文 打印本页    关闭窗口

  

中国国民党革命委员会遂宁市委员会

2019年部门预算编制说明

 

 

 

一、基本职能及主要工作

(一) 民革市委职能简介

1.自身建设,包括思想建设、组织建设、制度建设、作风建设;

2.参政议政,积极参与政治协商、民主监督。

3.社会服务,围绕市委、市政府中心工作,发挥民革组织特色,不断推进党派与地方合作品牌,深入贯彻落实市委、市政府交予的扶贫攻坚、重大项目督导等社会服务工作。

4.祖统工作,积极发挥民革渊源,密切关注台海动态,为促进祖国和平统一作出贡献。

(二)民革市委2019年重点工作

一是以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,全面加强思想政治建设。全面开展“民革思想政治建设年”活动,深入学习中共十九大,省委十一届三次、四次全会、市委七届六次、七次全会,以及民革十三届三次、四次中常会等重要会议精神和《民革章程》为重点,紧密结合开展“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动,进一步强化政治理论学习牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”

二是以建设新时代高素质参政党为目标,努力夯实组织基础。积极开展“示范支部创建”活动。根据民革中央、民革省委的部署,市委会决定,从20187月到20206月,在所属民革基层组织中,开展为期两年的“示范支部创建活动”。市委会成立了由主要领导任组长的“示范支部创建活动领导小组”。目前,已完成全面动员和制定基层组织创建方案两个阶段的工作,已成立“遂宁民革党员之家”1个,“民革书屋”1家,正在筹备成立“民革党员之家”3个,从思想建设、组织建设、履职能力建设、制度建设全面推进示范支部创建。

三是围绕地方经济社会发展大局,不断增强履职实效。不断落实民革中央万鄂湘主席提出的“举全力抓参政议政”精神,以中共市委交予的“关于推动县域经济高质量发展的建议”和“遂宁融入成渝经济圈的办法措施研究”为重点,结合基层组织、专委会调研课题15个,精心组织调研力量,全力完成参政议政工作。

四是积极投身脱贫攻坚伟大实践,切实提升社会服务能力。稳步推进脱贫攻坚民主监督和帮扶工作,切实做好对口船山区的脱贫攻坚民主监督工作,紧密结合市、区政协脱贫攻坚民主监督工作,统筹组织民革内部资源,按照3 n”活动方案,即召开一次对接会、举办一次履职培训、进行一次工作评议、开展重点项目调研,稳步推进进脱贫攻坚民主监督工作。积极做好脱贫攻坚帮扶工作,按照要求帮扶高坪镇南溪村、果园村,从项目引进、慰问帮扶、政策宣传等多方面做好帮扶工作。

五是深化两岸共识,倾力促进祖国和平统一。认真学习宣传习近平总书记关于对台工作的重要论述,特别是习近平总书记在纪念《告台湾同胞书》发表40周年大会上发表重要讲话精神,是指引新时代对台工作的纲领性讲话,是做好新时代对台工作的根本遵循和行动指南,对推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程具有重大指导意义。市委会将认真学习贯彻,积极联系台胞台属、在遂台商举办一年一度的“庆中秋、话团圆”座谈会,倾力促进祖国和平统一。

二、部门预算单位构成

民革市委无下属二级预算单。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,民革市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入105.51万元;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。民革市委2019年收支总预算105.51万元,较2018年收支预算总数增加30.85万元,主要是新增一个专用项目市直党员活动经费25.6万元。

(一)收入预算情况

民革市委2019年收入预算105.51万元,其中:一般公共预算拨款收入105.51万元,占100%

(二)支出预算情况

民革市委2019年支出预算105.51万元,其中:基本支出66.79万元,占63.3%;项目支出38.72万元,占36.7%

四、财政拨款收支预算情况说明

民革市委2019年收支总预算105.51万元,较2018年收支预算总数增加30.85万元,主要是新增一个专用项目市直党员活动经费25.6万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入105.51万元;支出包括:一般公共服务支出85.61万元、社会保障和就业支出9.62万元、医疗卫生与计划生育支出3.31万元、住房保障支出6.97万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

民革市委2019年收支总预算105.51万元,较2018年收支预算总数增加30.85万元,主要是新增一个专用项目市直党员活动经费25.6万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出85.61万元,占81.14%;社会保障和就业支出9.62万元,占9.12%;医疗卫生与计划生育支出3.31万元,占3.14%;住房保障支出6.97万元,占6.61%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(201)民主党派及工商联事务(28)行政运行(012019年预算数为46.89万元,主要用于:基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2. 一般公共服务(201)民主党派及工商联事务(28)一般行政管理事务(022019年预算数为38.72万元,主要用于:办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(042019年预算数为2.34万元,主要用于:其他商品和服务支出、医疗费补助。

4、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(052019年预算数为7.28万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(012019年预算数为3.31万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

6、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(012019年预算数为6.97万元,主要用于:住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民革市委2019年一般公共预算基本支出66.79万元,其中:

人员经费54.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费补助。

公用经费11.86万元,主要包括:办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民革市委2019年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。主要原因是无因公出国(境)经费计划

(二)公务接待费较2018年预算下降56.04%主要原因是厉行节约,减少三公经费支出。

2019年公务接待费计划用于接待民革四川省委、其他民革地市州委员会来遂宁考察调研。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平】。主要原因是无公务用车。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

民革市委2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数12.07万元,其中:会议费3.5万元,培训费3.87万元,差旅费4.7万元。

(一)会议费较2018年预算增长16.67%主要原因是示范支部创建。

(二)培训费较2018年预算增长54.8%主要原因是示范支部创建,民革思想建设年活动。

(三)差旅费较2018年预算增长17.5%主要原因是脱贫攻坚民主监督工作,示范支部创建。

九、政府性基金预算支出情况说明

民革市委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

民革市委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,民革市委机关运行经费财政拨款预算为11.86万元,较2018年预算增加0.49万元,增长4.31%。。

(二)政府采购情况

民革市委2019年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,民革市委所属各预算单位共有车辆0辆。 

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年民革市委全部专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  7.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)是指:反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  8.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)机关服务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。
  9.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实现归口管理的行政单位开支的离退休经费。
  11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
  12.卫生健康支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
  13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    

    附件:
民革市委2019年部门预算项目绩效目标表.xls
民革市委2019年部门预算表.xls
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