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民建遂宁市委2019年部门预算
时间:2019年04月04日    来源:查看原文 打印本页    关闭窗口

中国民主建国会四川省遂宁市委员会

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)民建遂宁市委职能简介

1、主要职能是履行参政议政、民主监督、社会服务,为遂宁的经济发展作应有的贡献。

2.机关有2个内设科室:办公室、宣传调研参政议政科。

3.现有编制人员4人,其中行政编制4人。

(二)民建遂宁市委2019年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻以思想政治建设为引领,以“不忘合作初心、继续携手前进”为主题,全面推进魅力组织建设;认真履行参政党职能,践行新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,落实高质量发展要求,紧紧围绕我市制定的“一二三四五”总体发展战略履职尽责,为加快建设成渝发展主轴绿色经济强市,打赢脱贫攻坚战,奋力推动富民强市再上新台阶作出新贡献。

二、部门预算单位构成

民建遂宁市委无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,民建遂宁市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。民建遂宁市委2019年收支总预算95.49万元,较2018年收支预算总数增加31.91万元,主要是新增市直总支活动经费以及职工工资正常晋升,相应增加基本支出。

(一)收入预算情况

民建遂宁市委2019年收入预算95.49万元,其中:一般公共预算拨款收入95.49万元,占100%

(二)支出预算情况

民建遂宁市委2019年支出预算95.49万元,其中:基本支出56.89万元,占59.57%;项目支出38.6万元,占40.43%

四、财政拨款收支预算情况说明

民建遂宁市委2019年财政拨款收支总预算95.49万元,较2018年收支预算总数增加31.91万元,主要是新增市直总支活动经费以及职工工资正常晋升,相应增加基本支出。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入95.49万元;支出包括:一般公共服务支出78.63万元、社会保障和就业支出8.14万元、医疗卫生与计划生育支出2.84万元、住房保障支出5.88万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

民建遂宁市委2019年财政拨款收支总预算95.49万元,较2018年收支预算总数增加31.91万元,主要是新增市直总支活动经费以及职工工资正常晋升,相应增加基本支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出78.63万元,占82.34%;社会保障和就业支出8.14万元,占8.52%;医疗卫生与计划生育支出2.84万元,占2.97%;住房保障支出5.88万元,占6.16%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2019年预算数为40.03万元,主要用于:在职职工人员工资及日常公用支出,以保障机关职工工资发放和机关日常运转。
    2.
一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为38.6万元,主要用于:差旅费、会议费、培训费、公务接待费、《遂宁民建》编印费、遂宁民建网站维护费、市直总支成员活动经费等,以保障市委会一般公共服务的正常运转。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为1.89万元,主要用于:保障机关离退休人员经费支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为6.25万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为2.84万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为5.88万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民建遂宁市委2019年一般公共预算基本支出95.49万元,其中:

人员经费46.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、医疗费补助。

公用经费45.86万元,主要包括:办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民建遂宁市委2019年“三公”经费财政拨款预算数1.6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.6万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

(二)公务接待费较2018年减少33%原因是厉行节约。

2019年公务接待费计划用于接待民建中央、民建省委及周边市州来遂宁指导、交流、学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。

部门无公务用车。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

民建遂宁市委2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数6.97万元,其中:会议费1.5万元,培训费1.87万元,差旅费3.6万元。

(一)会议费较2018年预算减少35%主要原因是厉行节约。

(二)培训费较2018年预算增长5.61%主要原因是2019年将加大对机关干部能力培训。

(三)差旅费较2018预算增长44.44%主要原因是2019年将增加公务租车。

 

九、政府性基金预算支出情况说明

民建遂宁市委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

民建遂宁市委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,民建遂宁市委机关运行经费财政拨款预算为56.89万元,较2018年预算增长17.8%

(二)政府采购情况

2019年,民建遂宁市委预算1万元,用于采购打印机。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,民建遂宁市委共有车辆0辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

民建遂宁市委2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年民建遂宁市委全部专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    附件:
民建遂宁市委2019年部门预算表.xls
民建遂宁市委2019年部门预算项目绩效目标表.xls
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