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遂宁市电视台2019年部门预算
时间:2019年04月04日    来源:查看原文 打印本页    关闭窗口

遂宁市广播电视台

2019年部门预算编制说明

 

 

 

一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介。

1.负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传;

2.负责制定广播电视事业和产业发展规划并组织实施;

3.负责管理经营台所属媒体,承担节目制作、对外合作交流、安全播出、新媒体建设;负责广播电视对外宣传工作;

4.负责完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作任务。

(二)2019年重点工作

1.坚持正确舆论导向,守正创新,努力提高全媒体集群传播力引导力影响力公信力

2.抓媒体融合重创新,完善中央厨房功能,形成“先网后台、移动优先”的融媒体采编机制

3.以重点项目为经营抓手,攻坚克难,全面提高全台干部职工获得感、成就感和幸福感

4.加强设施设备和基础设施建设,提升核心竞争力,全面实现广播电视台发展的3.0时代

5.继续深化改革,完善机制,努力增强大家干事创业的工作激情

6.以名记者、名编辑、名编导、名主持人、名策划人为抓手,强化人才成长工程

7.狠抓党建工作,落实意识形态责任制,推动管党治党高质量创新发展

 二、部门预算单位构成

广播电视台下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明

   按照综合预算的原则,广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。广播电视台2019年收支总预算1610.03万元,2018年收支预算总数减少758.1万元,主要原因是综合考虑经济下行及新媒体冲击对传统媒体的影响,对全年收入作谨慎性预估。

(一)收入预算情况

广播电视台2019年收入预算1610.03万元,其中:上年结转854.76万元,占比53.09%;一般公共预算拨款收入755.27万元,占46.91%

(二)支出预算情况

广播电视台2019年支出预算755.27万元,其中:基本支出555.57万元,占73.56%;项目支出199.7万元,占26.44%

四、财政拨款收支预算情况说明

   广播电视台2019年财政拨款收支总预算1610.03万元,2018年财政拨款收支总预算增加1036.9万元,主要原因是2019年含上年结转854.76万元,其次是文化旅游体育与传媒支出增加171.6万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入755.27万元、上年结转一般公共预算拨款收入854.76万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出1449.11万元、社会保障和就业支出65.5万元、卫生健康支出28.87万元、住房保障支出66.55万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

广播电视台2019年一般公共预算当年拨款755.27万元,比2018年预算数增加182.14万元,主要是工资福利支出增加22.42万元、其他商品和服务支出增加155.98万元,原因:2019年新增纳入部门预算收入“阳光问廉”150万元、“法以身边”5万元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公务服务类支出:文化体育与传媒支出1449.11万元,占90%;社会保障和就业支出65.5万元,占4.1%;卫生健康支出28.87万元,占1.8%;住房保障支出66.55万元,占4.1%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):2019年预算数为594.35万元,主要用于:电视台正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为:63.75万元。主要用于:保障机关事业单位基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2019年预算数为:1.75万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

4. 医疗卫生支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为28.87万元,主要用于:台机关集中缴纳医疗补助支出。

5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为66.55万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

   广播电视台2019年一般公共预算基本支出755.27万元,其中:

  人员经费483.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费72.01万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  广播电视台2019年“三公”经费财政拨款预算数15万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费15万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年持平,没有预算。

(二)公务接待费与2018年预算持平。主要原因是继续贯彻中央厉行节约要求,严格控制三公经费规模。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是继续贯彻中央厉行节约要求,严格控制三公经费规模。

单位部门现有公务用5车辆,其中:轿车2辆,旅行车(含商务车)1辆,越野车2辆,大型客、货车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费15万元,用于5辆公务用新闻采访等工作开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

广播电视台2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算2万元。其中:会议会0万元、培训费0万元、差旅费2万元。

(一)会议费较2018年预算减少100%。主要原因是根据2019年工作实际需要,统筹考虑安排。

(二)培训费较2018年预算减少100%。主要原因是根据2019年工作实际需要,统筹考虑安排。

(三)差旅费较2018年预算持平。主要原因主要原因是继续贯彻中央厉行节约要求,严格控制三公经费规模。

九、政府性基金预算支出情况说明

  广播电视台2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

广播电视台2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

广播电视台为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2019年,广播电视台安排政府采购预算945.83万元,主要用于采购数字化改造三期工程等。

(三)国有资产占有使用情况                                                                                                                                                                                                                                  

截至2018年底,广播电视台所属各预算单位共有车辆5辆,全都是定向新闻采访保障用车辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排车辆购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

2019年广播电视台部门整体支出、项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

附:表1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

6.2019年市级部门预算项目绩效目标

    附件:
市电视台2019年部门预算表.xls
市电视台2019年部门预算绩效目标表.xls
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