中央人民政府四川省人民政府              无障碍浏览  政务微博广场繁体中文
首    页   走进遂宁   政务公开   领导之窗   办事服务   互动交流   便民查询
当前位置:首页>>政务公开>>财政信息>>预算决算>>2019年预决算公开>>2019年预算
遂宁市机关事务管理局2019年部门预算
时间:2019年04月04日    来源:查看原文 打印本页    关闭窗口

 遂宁市机关事务管理局

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一) 市机关事务管理局职能简介

1.拟订全市机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施,负责本级政府机关事务的管理、保障、服务工作,指导下级政府有关机关事务工作。

2.承担拟订市直机关后勤体制改革政策、制度的有关工作并监督实施,指导、监督全市机关后勤服务管理制度的贯彻落实。

3.会同相关部门加强机关运行经费(为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金)管理。根据机关运行的基本需求,结合机关事务管理实际,制定实物定额和服务标准。

4.负责市直机关非经营性国有资产的管理工作,制定相关具体制度和办法并组织实施,负责市直机关办公用房的清查登记、使用调配和维修改造等工作。

5.贯彻落实国家有关公务用车政策规定,负责全市公务用车编制、配备、更新、处置等工作。

6.负责在市政府管理节能工作的部门指导下,推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作;负责市直公共机构节能监督管理工作。

7.负责制定统一的机关后勤服务管理制度,确定机关后勤服务项目和标准,合理配置和节约使用后勤服务资源;负责市直机关后勤服务工作的指导和监督。

8.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)市机关事务管理局2019年重点工作

2019年全市机关事务工作的总体思路是:深入贯彻落实中省市重要会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想和对四川系列重要指示精神为指导,紧紧围绕市委工作中心和省局工作安排,聚焦管理服务保障职能,贯穿高质量发展主线,以党的建设为统领,以深化机关事务“质量提升年”活动为抓手,务实推进标准化、信息化建设,着力提升工作效能,为建设成渝发展主轴绿色经济强市提供有力保障。

1.着力提升标准化信息化建设水平。一是着力提升标准化建设水平。全面贯彻执行全省机关物业服务标准。探索建立办公用房维修综合造价标准。严格执行党政机关公务用车更新、审批、处置标准规定,进一步规范工作流程。开展遂宁市公共机构能耗定额地方标准的编制工作,制定公共机构节电节水规范。力争完成遂宁市行政事业单位职工食堂管理标准的编制工作。构建“标准化 机关事务”的质量管理模式。二是着力提升信息化建设水平。全面完成全市公车管理信息平台建设,并全部纳入全省一张网管理。完成集中办公区出入口门禁信息系统,充实完善监控系统。建成市本级党政机关事业单位资产信息台账。完成公共机构节能信息平台建设,建成集市本级公车管理、会议服务管理、安全管理、食堂管理于一体的综合信息系统,实现“一网打尽”,同时接入市大数据管理平台,充分拓展信息和数据功能。进一步提升机关职工食堂信息化水平。构建“信息化 机关事务”的智慧管理模式。

2.着力提升管理效能。一是着力提升国有资产管理效能。与国资、财政等部门彻底理清市直行政事业单位国有资产管理职能,严格通用办公设备审批管理。抓好市级行政事业单位国有资产管理,探索管理制度,开展清理登记,建立国有资产管理信息台账,按要求向市人大报告行政事业单位资产管理情况。开展市直机关运行成本统计工作,配合有关部门严格控制公务用车、公务接待经费,并加强日常监督检查。探索推进公务仓建设,与县(区)机关事务主管部门共同探索办公用房、公务用车、闲置办公物品的共享使用和分时租赁管理模式,推动资源共享,提升公共资产使用效益。二是着力提升办公用房管理效能。贯彻落实《四川省党政机关办公用房管理实施办法》,全面完成机构改革涉改单位办公用房调整保障工作。启动市级党政机关办公用房信息调查和测绘,摸清办公用房底数,建立办公用房安全隐患预警、处置机制。加强办公用房的日常监督管理和巡检考核,对市直部门、县(区、园区)办公用房管理使用情况抽查率达到20%以上,实现办公用房管理的规范化。三是着力提升公务用车管理效能。完善公车编制管理。根据遂宁市党政机构改革方案,及时核定涉改单位公务用车编制。全面完成全市事业单位公务用车制度改革工作。严格执行《四川省党政机关公务用车管理实施办法》,从严公务用车购置审批,严格配备标准,加大国产自主品牌和新能源汽车推广应用力度,优先采购国Ⅵ排放标准车辆,新能源汽车占更新车辆比例不低于40%。严格使用管理,落实“四定”(定点保险、定点维修、定点加油、定点租赁)管理制度,完成20192021年度公务租车招标工作。四是着力提升公共机构节能管理效能推进绿色机关、绿色学校、绿色医院建设。选取环岛商务中心、市住建大楼、老政协大楼3处集中办公区实施绿色机关试点建设,制定绿色办公行为准则,树立绿色办公标杆。指导各县(区)完成1家集中办公区或学校、医院的绿色试点建设。进一步加强节约型机关示范创建工作,扎实抓好1家国家级、2家省级节约型公共机构示范单位和1家全国公共机构能效领跑者的申报、创建、验收等工作。完成市级11家节约型公共机构示范单位验收工作。

3.着力提升服务保障效能。一是着力提升物业服务效能。监督物业企业全力抓好环岛商务中心、市级周转房物业服务工作。严格坚持服务标准,建立服务质量的日常监督、定期考核和绩效评估机制,努力提升物业服务的标准化水平。进一步规范会议服务流程,建立快捷高效的会议服务响应机制,加强服务人员培训,努力提升会议服务的标准化水平。指导市直部门加强和规范办公区物业服务管理。配合有关部门抓好遂宁市国家卫生城市第三轮复审工作。全年物业考核得分不得低于95分。二是着力提升职工食堂服务效能。坚持明厨亮灶,严格食材验收、检测、加工流程和标准,进一步拓宽食材供应渠道,丰富食材种类,做到绿色健康,从管理上杜绝安全隐患。加强餐饮企业管理,着重强化从业人员培训,严格持证上岗制度,建立一支业务素质过硬、服务优质高效的餐饮团队。加强用餐管理,通过智能化、信息化手段,杜绝用餐浪费、餐卡外借等问题。加强内部管理,严格执行招标投标、财务管理等政策规定,坚持用制度管人管事。深化食堂标准化建设,认真落实《环岛商务中心职工食堂7s监管细则》,力争今年成功创建a级食堂。拓展食堂服务功能,提高公务接待水平。三是着力提升安全管控效能。认真落实安全生产责任,做好环岛商务中心和市级周转房安全管理工作。健全安全管控体系,梳理服务范围安全风险点,建立管控机制,制定管控措施,确保实现消防安全、设施设备安全、水电气安全、食品安全零事故。抓好信访维稳工作。加强与市信访、应急、公安等部门的协调配合,形成信访维稳整体合力。健全落实群众信访安保应急预案,确保环岛商务中心的正常安全秩序。全年开展安全专项检查4次,开展日常安全隐患排查12次,开展安全集中培训会4次,开展应急演练12次,开展治安隐患排查2次。四是着力提升脱贫攻坚效能。扎实做好结对帮扶,务实开展两个脱贫村的“回头看、回头帮”工作,开展政策宣讲和走访慰问,切实解决贫困群众具体困难。抓好产业帮扶。配合有关部门帮助联系村种养企业科学制定发展规划,协助开展种养殖技术和就业技能培训,年内培训人数力争突破100人。抓好扶贫产品进机关工作,督促全市党政机关食堂加大四川扶贫产品的采购力度,环岛商务中心职工食堂全年采购四川扶贫产品金额60万元以上,为全市机关企事业单位食堂采购扶贫产品作好表率。持续做好第一书记工作。

4.切实履行管党治党政治责任。一是强化思想政治引领把党的政治建设摆在首位,严明政治纪律和政治规矩,涵养积极健康的党内政治文化。扎实开展“不忘初心·牢记使命”主题教育。全面深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,着力在学深悟透做实上下功夫,切实增强领导班子政治定力,筑牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”。

二是强化基层组织建设。按照机关党建“服务中心、建设队伍”的要求,发挥局党组抓党建工作主体作用和党组成员“一岗双责”作用。指导局党支部担负好直接教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责,引导广大党员发挥先锋模范作用。完善党内政治生活制度和作风建设制度,提高党建工作水平。认真落实“三会一课”“领导干部过双重组织生活”“民主评议党员”等制度,全年领导干部讲党课不少于3人次。稳步推进“五好党支部”建设。加强对机关工会、妇委会等群团工作的领导,组织机关干部职工开展庆祝建国70周年、学雷锋·献爱心、评选最美家庭、评选学习标兵等积极健康的组织活动,增强干部职工集体荣誉感、职业归属感。大力弘扬社会主义核心价值观,努力打造富有特色的机关文化。三是强化意识形态建设。严格按照中央《党委(党组)宣传思想工作责任制实施办法》的要求,建立意识形态工作责任制,逗硬落实领导干部意识形态工作的“一岗双责”和追责问责机制,切实形成党组统一领导、党政齐抓共管的工作格局。在重大政治原则和大是大非问题上消解“噪音”“杂音”,牢牢把握意识形态的主导权、话语权。四是加强领导班子建设按照市委统一部署,深入推进“四好一强”(政治坚定好、学习创新好、勤政为民好、清正廉洁好、执政本领强)领导班子建设,围绕“五个过硬”要求,制定创建目标、明确着力重点、制定工作措施。进一步强化高质量做好机关事务工作的责任担当,真正把全市机关事务主管部门领导班子建设成为推动机关事务高质量发展的“钢班子”,不断增强领导班子凝聚力、号召力、领导力、战斗力。五是强化干部队伍建设。加大干部培养教育,以建设学习型机关为抓手,以深化“两学一做”学习教育常态化制度化为载体,大力加强思想政治教育,强化理论武装。拓宽选人用人渠道,采取上派下挂、招考选录等方式,不断优化人才队伍结构,形成管理人才、技术人才、服务人才齐全和年龄结构合理的人才队伍。继续办好“机关讲坛”,使之成为培养锻炼干部的平台。关心干部职工成长,坚持正确选人用人导向,对素质过硬、能力超硬的干部要大胆推荐、提拔重用,真正在机关内形成人才快速成长、英才有为有位的源头活水。

5.切实履行党风廉政建设主体责任。一是压实压紧廉政建设责任。认真落实党风廉政建设“两个责任”,积极支持配合市纪委监委驻市政府办公室纪检监察组工作。对照中央八项规定、省委市委十项规定及实施细则要求,加强对市、县(区)执行公务用车、办公用房、公务接待、节能降耗等规章情况的监督检查。加强对干部职工监督,聚焦关键岗位、关键人员、关键事情,进一步完善廉政风险防控,制定《廉政风险防控指导守则》,定期对机关政治生态进行定性、定量分析,重点针对公车使用、费用报销、食材采购、公务接待等开展内部巡查,有针对性地做好预防和整改,在机关形成“不敢腐”“不能腐”“不想腐”的制度机制。二是精准发力转作风促转变。进一步深化“查问题、讲担当、提效能”作风整治行动,结合市委集中整治形式主义、官僚主义十九条措施及十条禁令,以及市纪委关于开展党员干部、公职人员“赌博敛财”问题专项整治有关精神,深刻汲取蒲波严重违纪违法教训,进一步深化作风建设,着力解决精神懈怠、能力不足,以及不作为、慢作为、乱作为等“慵懒散浮拖”现象。三是创新举措抓教育强预防。积极开展形式多样的正反典型教育,组织干部职工到法纪教育基地开展廉政警示教育不少于1次,观看警示教育片不少于4次,开展廉政谈话不少于6次,构建“咬耳扯袖、红脸出汗”常态机制,筑牢拒腐防败的思想道德防线。做好蒲波严重违纪违法案“以案促改”工作,切实增强践行“两个维护”、遵守“六个纪律”的思想自觉和行动自觉。四是务实重行强法治严规范。严格执行《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》,坚持学法用法守法,全年组织开展全局专题学法6次以上。坚持依法行政,着力完善落实重大事项和规范性文件法治监督和法律审查制度,特别是在重大项目实施等过程中,严格执行法律法规和工作程序,切实做到依法决策、依法行政,为推进机关事务高质量发展提供有力的法治保障。

二、部门预算单位构成

市机关事务管理局下属二级预算单位2个,其中行政单位1个(局机关),其他事业单位1个(市机关事务服务中心,以下简称服务中心)。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2019年收支总预算2633.27万元,较2018年收支预算总数增加367.56万元,主要是集中办公区(环岛商务中心)物业管理费和水电气费增加。

(一)收入预算情况

市机关事务管理局2019年收入预算2633.27万元,其中:上年结转40.95万元,占1.56%;一般公共预算拨款收入2592.32万元,占98.44%

(二)支出预算情况

市机关事务管理局2019年支出预算2633.27万元,其中:基本支出218.00万元,占8.28%;项目支出2415.27万元,占91.72%

四、财政拨款收支预算情况说明

市机关事务管理局2019年收支总预算2633.27万元,较2018年收支预算总数增加367.56万元,主要是集中办公区(环岛商务中心)物业管理费和水电气费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2592.32万元、上年结转一般公共预算拨款收入40.95万元;支出包括:一般公共服务支出2575.83万元、社会保障和就业支出23.32万元、卫生健康支出10.47万元、住房保障支出23.65万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市机关事务管理局2019年收支总预算2592.32万元,较2018年收支预算总数增加337.18万元,主要是集中办公区(环岛商务中心)物业管理费和水电气费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2534.88万元,占97.78%;社会保障和就业支出23.32万元,占0.90%;医疗卫生与计划生育支出10.47万元,占0.41%;住房保障支出23.65万元,占0.91%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为131.17万元,主要用于:局机关在职人员的工资性支出、其他工资福利支出;办公费、邮电费、福利费、培训费、其他交通费等支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为2221.28万元,主要用于:公共机构节能改造及工作开展、环岛商务中心和海关小区物业管理、设施设备维修维护及水电气费、保障食堂运行的食堂运行经费及食堂劳务外包等支出。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)2019年预算数为153.04万元,主要用于:机关职工食堂日常管理费用、天然气及电信网络等费用。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2019年预算数为29.39万元,主要用于:服务中心在职人员工资性支出、津贴补贴及保障服务中心正常开展的办公费、培训费、福利费等日常公用经费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为0.19万元,主要用于:局机关退休职工医疗费补助及其他经费等支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为23.13万元,主要用于:局机关及服务中心在职职工养老保险缴费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为8.23万元,主要用于:局机关在职职工医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为2.24万元,主要用于:服务中心在职职工医疗保险缴费支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为23.65万元,主要用于:局机关及服务中心职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市机关事务管理局2019年一般公共预算基本支出218.00万元,其中:

人员经费187.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费30.17万元,主要包括:办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市机关事务管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数20.44万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.64万元,公务用车购置及运行维护费16.80万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平

(二)公务接待费与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于上级单位莅遂检查、指导工作及外地机关事务管理同行莅遂工作交流、考察等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平

部门现有公务用车3辆,其中:轿车1辆,越野车1辆,中型客车1辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费16.80万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障市直办公用房、节能改造、机关事务标准化、信息化工作调研、督查等工作开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市机关事务管理局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数25.74万元,其中:会议费2万元,培训费1.74万元,差旅费22万元。

(一)会议费与2018年预算持平。

(二)培训费较2018年预算增长2.35%

(三)差旅费较2018年预算增长57.14%主要原因是公共机构节能工作示范创建、机关事务标准化、信息化建设等考察学习增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

市机关事务管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

市机关事务管理局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,市机关事务管理局机关运行经费财政拨款预算为25.83万元,较2018年预算减少1.05万元,下降 3.91%。服务中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2019年,市机关事务管理局安排政府采购预算1160.40万元,主要用于采购环岛商务中心、海关小区物业管理、环岛商务中心职工食堂餐饮服务、局机关及服务中心办公设备等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,市机关事务管理局所属各预算单位共有车辆3辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年市机关事务管理局全部专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 卫生健康支出

行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

8.一般公共服务支出

行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

附件:表1. 部门收支总表

      1-1. 部门收入总表

      1-2. 部门支出总表

      2. 财政拨款收支预算总表

      2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

      3. 一般公共预算支出预算表

      3-1. 一般公共预算基本支出预算表

      3-2. 一般公共预算项目支出预算表

      3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

      4. 政府性基金支出预算表

      4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      5. 国有资本经营预算支出预算表

      6. 部门预算项目支出绩效目标表

 

    附件:
市机关事务管理局2019年部门预算表.xls
市机关事务管理局2019年部门预算项目支出绩效目标表.xls
网站导航 | 网站声明 | 联系 | 使用帮助
 
copyright 2008 www.sunmediking.com all rights reserved
主办:中共遂宁市委 遂宁市人民政府  承办: 遂宁市人民政府办公室 (0825-2312860)
        
1 1 1
网络支持: 中国电信遂宁分 网站维护:遂宁市电子政务外网办公室 (0825-2689313)
蜀icp备05028878号  网站标识码:5109000015
公安机关备案号51099102000041