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中共遂宁市委政法委2019年部门预算
时间:2019年04月04日    来源:查看原文 打印本页    关闭窗口

 中共遂宁市委政法委员会

2019年部门预算编制说明

   

一、基本职能及主要工作

(一)职能职责

市委政法委下设办公室、维稳指导科、社会稳定风险评估研究科、综治督导科、矛盾多元化解指导科、反邪教协调科、执法监督科、政治部,代管市法学会、市第十五中学、市崇尚科学学校。

(二)2019年重点工作

1.认真践行总体国家安全观,努力在维护社会和谐稳定上取得新成效。

2.充分发挥政法资源优势,努力在服务中心大局上展现新作为。严格落实护航民营经济健康发展13条措施,加强产权司法保护,严厉打击脱贫攻坚领域违法犯罪,服务保障一核三片、四区协同双联双拓、全域开放发展战略。着力打好防范化解重大风险攻坚战,全力维护社会稳定。

3.深化平安遂宁建设,努力在提升社会治理能力上创造新业绩。纵深推进扫黑除恶专项斗争,依法严厉打击各类违法犯罪。优化防控力量布局,不断提升社会治安防控能力。狠抓网格化服务管理,推进雪亮工程建设,做实基层综治中心,加强和改进见义勇为工作,不断夯实社会治理基层基础。

4.全面深化改革,努力在增强司法公信上取得新进展。推进党委政法委和政法部门机构改革,加快健全政法机关职能体系。全面落实司法责任制,加快健全完善司法权运行体系。深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革、民事诉讼制度改革,加快健全完善诉讼制度体系。推进政法智能化建设,打造政法机关一体化网上办案高速公路

5.锻造过硬政法队伍,努力在夯实政法事业发展根基上迈上新台阶。

二、部门预算单位构成

市委政法委下设二级预算单位1个(市第十五中学,全额事业)。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市委政法委(含十五中)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出764.91万元、教育支出330.74万元、社会保障和就业支出88.65万元、卫生健康支出36.85万元、住房保障支出77.67万元。市委政法委2019年收支总预算1298.82万元,较2018年预算数增加65.77万元,主要是原市委防邪办划转人员经费增加。

(一)收入预算情况

市委政法委2019年收入预算1298.82万元,其中:上年结转32.56万元,占2.5%;一般公共预算拨款收入1266.26万元,占97.5%

(二)支出预算情况

市委政法委2019年支出预算1298.82万元,其中:基本支出845.68万元,占65.11%;项目支出453.14万元,占34.89%

四、财政拨款收支预算情况说明

市委政法委2019年财政拨款收支总预算1298.82万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1266.26万元、上年结转一般公共预算拨款收入32.56万元;支出包括:一般公共服务支出764.91万元、教育支出330.74万元、社会保障和就业支出88.65万元、卫生健康支出36.85万元、住房保障支出77.67万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委政法委2019年一般公共预算当年拨款1266.26万元,比2018年预算数增加65.77万元,主要是原市委防邪办划转人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出746.56万元,占58.95%;教育支出316.5万元,占24.99%;社会保障和就业支出88.65万元,占7%;卫生健康支出36.85万元,占2.91%;住房保障支出77.67万元,占6.13%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算81万元,主要用于:政法三级网传输租赁及会议费。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算353.26万元,主要用于:委机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出,以及办公费、印刷费等。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为270.58万元,主要用于:维稳、综治、矛盾纠纷多元化解、政法维稳综治宣传、扫黑除恶、长安网维护等工作支出。

4. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2019年预算数为41.05万元,主要用于:法学会、崇尚科学学校正常运转的基本支出,包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费等日常公用经费。

5. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2019年预算数为0.7万元,主要用于:市委政法委机关日常支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为5.66万元,主要用于:市委政法委机关退休人员的经费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):2019年预算数为60.56万元,主要用于:市委政法委机关编制人员的养老保险费支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为24.51万元,主要用于:市委政法委机关编制人员的医疗保险费支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为2.9万元,主要用于:法学会、崇尚科学学校编制人员的医疗保险费支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为58.53万元,主要用于:市委政法委机关住房公积金缴费支出。

11.教育支出(类)特殊教育(款)工读学校教育(项):2019年预算数为316.5万元,主要用于:市第十五中学正常运转的基本支出,包括基本工资、绩效工资、奖金、伙食补助、其他社会保障缴费,以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):2019年预算数为20.89万元,主要用于十五中养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2019年预算数为1.54万元,主要用于十五中遗属抚恤。

14. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为9.44万元,主要用于十五中编制人员基本医疗保险和其他社会保障缴费。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为19.14万元,主要用于十五中编制人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委政法委2019年一般公共预算基本支出844.48万元,其中:

人员经费740.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费103.99万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

市委政法委2019三公经费财政拨款预算数26.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8.4万元,公务用车购置及运行维护费18万元。

(一)因公出国(境)经费较2018年预算持平。2019年未安排出国(境)经费。

(二)公务接待费较2018年预算下降48.19%2019年公务接待费计划用于上级调研、检查、外省市及省内各市州来遂考察学习等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算上升28.57%

委机关现有公务用车1辆,其中:轿车1辆;十五中多功能乘用车1辆。经市委政法委与市总工会协商一致,市总工会将川j00015公务用车的使用权委托给我委,公务用车运行维护费下达给市委政法委。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费18万元,用于委机关1辆公务用车、十五中1辆多功能乘用车和川j00015号公务用车的燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,保障机关及学校工作开展。

八、会议费培训费差旅费财政拨款预算安排情况说明

市委政法委(含十五中)2019会议费培训费差旅费财政拨款预算数71.08万元,其中:会议费8.7万元,培训费26.13万元,差旅费36.25万元。

(一)会议费较2018年预算持平。

(二)培训费较2018年预算增加38.54%。主要原因是2019年根据工作需要,将组织开展扫黑除恶专项斗争能力提升培训,培训费较2018年大幅增加。

(三)差旅费较2018年预算增长57.61%。主要原因是2019年维稳、综治、大调解工作检查调研较多,且原市委防邪办划转到市委政法委,造成差旅费较2018年大幅增长。

九、政府性基金预算支出情况说明

市委政法委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排。

十、国有资本经营预算支出情况说明

市委政法委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,市委政法委(含十五中)的机关运行经费财政拨款预算为844.48万元,比2018年预算增加128.66万元,增长17.97%

(二)政府采购情况

2019年,市委政法委(含十五中)安排政府采购预算11.75万元,主要用于采购办公设施设备等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,市委政法委共有车辆2辆,其中,定向保障用车2辆。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,2019年市委政法委全部专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    附件:
市委政法委2019年部门预算表.xls
市委政法委2019年部门预算项目绩效目标表.xls
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