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中共遂宁市委政策研究室2019年部门预算
时间:2019年04月04日    来源:查看原文 打印本页    关闭窗口

 遂宁市市委政策研究室

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)中共遂宁市委政策研究室职能简介

1.统筹协调市委有关部门,县(区)、市直园区,围绕市委中心工作,开展前瞻性、决策性和落实性调查研究。

2.负责或参与起草市委有关重要文件、重要文稿。
    3.
组织开展全面深化改革重大问题的政策研究,研究拟订全市中长期改革战略规划。

4.负责全市改革工作年度目标管理和考核,协调督促有关方面落实中央、省委和市委改革部署。

(二)中共遂宁市委政策研究室2019年重点工作

一是深入开展重大课题调研。加强对涉及全市经济社会高质量发展重大问题的前瞻性、决策性、落实性研究。围绕构建区域协调发展新格局、构建立体全面开放新态势等方面的决策部署,自主开展调查研究。

二是积极参与服务中心工作。围绕全市性重点工作,以及市委年度重要活动、重点会议主动作为,提供有力智力支持。

三是精心组织谋划推动改革任务。认真传达贯彻中央、省委改革决策部署,精心筹备市委深改委会议,出台一批自主创新专项改革方案,加强对全市重大改革试点经验的总结提炼。

二、部门预算单位构成

中共遂宁市委政研室为一级预算单位,无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市委政策研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出,2019年收支总预算195.79万元,较2018年收支预算总数增加21.32万元,主要是机构改革人员增加。

(一)收入预算情况

市委政策研究室2019年收入预算195.79万元,其中:上年结转7.27万元,占3.71%;一般公共预算拨款收入188.52万元,占96.29%

(二)支出预算情况

市委政策研究室2019年支出预算195.79万元,其中:基本支出145.42万元,占74.27%;项目支出50.37万元,占25.73%

四、财政拨款收支预算情况说明

市委政策研究室,2019年收支总预算195.79万元,较2018年收支预算总数增加21.32万元,主要是机构改革人员增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入188.52万元、上年结转一般公共预算拨款收入7.27万元;支出包括:一般公共服务支出155.08万元、社会保障和就业支出17.99万元、卫生健康支出6.96万元、住房保障支出15.76万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委政策研究室,2019年收支总预算195.79万元,较2018年收支预算总数增加21.32万元,主要是机构改革人员增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出147.81万元,占78.41%;社会保障和就业支出17.99万元,占9.54%;卫生健康支出6.96万元,占3.69%;住房保障支出15.76万元,占8.36%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为104.71万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

2. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为43.1万元,主要用于:单位差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、伙食补助费、课题调研经费、全面深化改革经费、设备购置经费、设施设备维修费、培训费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为2.65万元,主要用于:单位退休人员活动经费、医疗费补助等。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为15.34万元,主要用于:单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为6.96万元,主要用于:单位职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为15.76万元,主要用于:单位住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委政策研究室2019年一般公共预算基本支出145.42万元,其中:

人员经费120.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费24.67万元,主要包括:办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

市委政策研究室2019三公经费财政拨款预算数10.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.5万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

市委政策研究室2019年使用财政拨款安排三公经费预算。

(一)因公出国(境)经费2019年未安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费,较2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于考察调研、学习交流、检查指导工作等公务活动的人员按规定的开支。

(三)公务用车购置及运行维护费,较2018年预算持平。2019年安排公务用车运行维护费6万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障深入基层开展调研督促检查等工作、到市外参加紧急会议或活动、特殊情况下的紧急公务活动等工作。2019年未安排公务用车购置费。

八、会议费培训费差旅费财政拨款预算安排情况说明

市委政策研究室2019会议费培训费差旅费财政拨款预算数13万元,其中:会议费1万元,培训费4万元,差旅费8万元。

(一)会议费,较2018年预算下降50%。主要原因是省、市关于精文简会的有关要求。

(二)培训费,较2018年预算持平。

(三)差旅费,较2018年预算增长37.5%。主要原因一是因为人员编制增加,二是因为调研工作业务量增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

市委政策研究室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

市委政策研究室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,市委政策研究室的机关运行经费财政拨款预算为24.67万元,较2018年预算增加2.56万元,增长11.58%

(二)政府采购情况

2019年,市委政策研究室安排政府采购预算3万元,主要用于采购电脑、打印设备等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,市委政策研究室所属各预算单位共有车辆1辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,2019年市委政策研究室全部专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)指财政事务方面,行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)指财政事务方面,行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公用医疗经费,按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    附件:
市委政研室2019年部门预算表.xls
市委政研室2019年部门预算项目绩效目标表.xls
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