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遂宁市医疗保障局2019年部门预算
时间:2019年04月04日    来源:查看原文 打印本页    关闭窗口

遂宁市医疗保障局

2019年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)市医疗保障局职能简介。

1.贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规,组织起草医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的规章草案,拟订全市医疗保障事业发展规划、政策并组织实施。

2.组织实施医疗保障基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金安全防控机制,监督强化全市医疗保障基金运行管理。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革。组织实施医疗救助工作。

4.组织执行全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录,组织实施医疗保障目录准入谈判规则。组织拟订全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障支付标准,建立动态调整机制。

5.组织拟订药品、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

6.负责全市药品、医疗耗材招标采购的实施和监督工作。

7.推进医疗保障基金支付方式改革,拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,指导全市医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全市医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全市医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.负责规划实施全市医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

11.完成市委和市政府交办的其他任务。

12.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度,不断提高医疗保障水平。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,确保医疗保障资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13.有关职责分工。与市卫生健康委员会的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。与市市场监督管理局的有关职责分工。市医保局负责药品和医疗服务价格管理工作。市市场监管局负责其他产品的价格监督检查工作。

(二)市医疗保障局2019年重点工作

1.强化基金监管,严打欺诈骗保行为。一是监督检查全覆盖。整合各方资源,集中力量,创新方式,逐一排查辖区内定点医药机构违约违规违法行为。二是开展专项治理。在全面检查的基础上,持续开展打击欺诈骗取医保基金专项行动。全方位开展对定点医药机构履行协议情况的检查稽核。三是突出打击重点。针对不同监管对象多发、高发的违规行为特点,聚焦重点,分类打击,对应施策。四是加大违法成本。认真落实打击欺诈骗保举报奖励办法。强化协议约束,积极探索医保“黑名单”制度建设,推动将医保领域失信行为纳入社会信用体系管理。五是形成监管合力。加强宣传和舆论引导,开展打击欺诈骗保集中宣传月活动。

2.完善制度机制,落实医疗保障政策。一是完善制度体系。进一步完善城乡居民基本医疗保险和大病保险制度。搞好医疗保险与医疗救助政策衔接。与全省同步做好生育保险和职工医保合并实施。二是完善门诊统筹保障机制。全面推进和完善城乡居民医保门诊统筹,通过互助共济增强门诊保障能力。三是严格落实医疗扶贫政策。落实《四川省医疗保障扶贫三年行动实施方案(2018-2020年)》,确保贫困人口基本医保参保率达到100%,贫困人口县域内住院政策范围内费用报销比例达到90%以上。严格执行“微支付”政策,不得搞“零支付”。四是完善筹资机制和保障政策。加强居民医保筹资政策宣传,研究职工医保应对老龄化加剧、抚养比下降的措施。积极稳妥落实调整完善后的职工医保个人账户使用政策。严格执行医保清单制度和调整完善医保药品报销工作。

3.推进医保改革,减轻群众医疗负担。一是充分发挥医保基础性作用,积极推进“三医联动”改革。二是深化医疗服务价格改革。三是推进支付方式改革。完善总额控制付费政策,全力推进按病种付费工作。探索drgs付费模式。

4.夯实发展基础,提升管理服务水平。一是加快推进信息化建设。全面梳理规范医保政策、信息数据标准和业务流程。做好“四川医保”app推广应用。推进与卫健、市场监管、税务、人社等部门数据共享。探索推进医保系统嵌入医药机构信息系统工作。二是完善异地就医监管机制。扩大异地就医联网结算保障范围。落实国家“三个一批”要求,实现“两类人员”全覆盖。三是持续提升管理服务水平。配合税务部门做好医疗(生育)保险费征管职责划转工作。做好特定群体基本医疗保险经办、生育保险与职工基本医疗保险合并实施经办工作。落实全省统一的“两定机构”医保服务协议范本。

5.加强宣传引导,确保政策家喻户晓。加强宣传平台建设,充分利用电台、电视台、报刊、网站、微信、微博等传统媒体和新媒体,围绕医疗保障重点改革、重大政策、重要举措、典型经验开展宣传引导。加大政策法规宣传力度,提升全市医疗保障系统传播力、影响力、公信力。

二、部门预算单位构成

市医疗保障局是遂宁市人民政府直属机构,为行政单位。下属二级预算单位1个,系市医疗保障事务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入和上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市医疗保障局 2019 年收支总预算 429.99万元,比 2018年增加116.20万元,收入增加的主要原因是涉改单位划入。

(一)收入预算情况

市医疗保障局 2019 年收入预算429.99 万元,其中一般公共预算拨款收入424.44万元,上年结转5.55万元。

(二)支出预算情况

市医疗保障局 2019 年支出预算 429.99 万元,其中:基本

支出 385.68 万元,占89.70 ;项目支出44.31 万元,占10.30%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市医疗保障局 2019 年财政拨款收支总预算429.99 万元,比2018 年财政拨款收支总预算增加116.20万元,主要原因是涉改单位划入。

财政拨款预算总收入为429.99万元,包括:一般公共预算拨款收入424.44万元,上年结转5.55万元;支出包括:一般公共服务支出4.5万元、社会保障和就业支出264.13万元、卫生健康支出123.76 万元、住房保障支出37.60 万元。

以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市医疗保障局 2019 年一般公共预算当年拨款424.44万元,

比 2018 年预算数增加137.34 万元,主要原因是涉改单位划入。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出4.5万元,占1.06%;社会保障和就业支出 258.58万元,占60.92  ;卫生健康支出 123.76 万元,占29.16 ;住房保障支出37.60 万元,占8.86  。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 人力资源和社会保障管理事务支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2019年预算数为37.64万元,主要用于:局机关及局属单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费。 

2. 医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2019年预算数为15.95万元,主要用于:局机关及局属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费。

3. 卫生健康支出(210类)医疗保障管理事务(15款)行政运行(01项)2019年预算数为88.21万元,主要用于:局机关在职人员工资、津贴及保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

4. 卫生健康支出(210类)医疗保障管理事务(15款)一般行政管理事务(02项)2019年预算数为15.27万元,主要用于:为完成医疗保障工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:保障日常办公所需的物业管理费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等项目支出。

5. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2019年预算数为37.6万元,主要用于:局机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

6.一般公共服务支出(201类)市场监督管理事务(38款)行政运行(01)2019年预算数为4.5万元,主要用于机构改革划转一名临聘人员的工资福利等支出。

7. 人力资源和社会保障管理事务支出(208类)人力资源和社会保障管理事务(01款)社会保险经办机构(09项)2019年预算数为220.47万元,主要用于市医疗保障事务中心工作人员工资、津贴、日常运转等基本支出以及为完成事务中心事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括:日常办公所需的办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费等,从而保障事务中心正常运行,确保国有资产安全,办公设备正常运转,保障各项业务顺利开展,使参保人员得到更好的服务。

8.人力资源和社会保障管理事务支出(208类)行政事业单位离退休(05款)未归口管理的行政单位离退休(04项)2019年预算数为0.09万元,主要用于:局属参公退休人员公用支出。。

9. 人力资源和社会保障管理事务支出(208类)行政事业单位离退休(05款)其他行政事业单位离退休(99项)2019年预算数为0.38万元,主要用于:局属事业退休人员公用支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)2019年预算数为1.09万元,主要用于:局属单位按照规定标准为事业编制职工缴纳的基本医疗保险费。

11. 卫生健康支出(210类)医疗保障管理事务(15款)医疗保障经办事务(06项)2019年预算数为3.24万元,主要用于:事务中心为完成医疗保障经办工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:公务接待费、档案管理等项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市医疗保障局2019年一般公共预算基本支出385.68万元,其中:

人员经费327.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费57.9万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市医疗保障局2019年“三公”经费财政拨款预算数11.63万元,其中:公务接待费5.63万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。

2019年暂无出国出境人员人次发生。

(二)公务接待费较2018年预算增加123.41%。主要原因是涉改单位划入。

2019年公务接待费5.63万元,计划主要用于:一是接待省医疗保障局领导莅遂检查指导、调研考察医疗保障等工作。二是接待兄弟市州医保部门来遂进行交流学习。三是接待各区、县医保部门到市医疗保障局汇报相关工作。四是接待兄弟市州到我市开展交叉检查、基金监管等医疗保障工作。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算增加6万元。主要原因是涉改单位划入1辆公务用车。

2019年安排公务用车运行维护费6万元,用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障开展医疗保障各项业务调研及专项检查、督导等工作。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市医疗保障局2019年 “会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数10.98万元,其中:“会议费”0万元,培训费2.83万元,差旅费8.15万元。

(一)由于市医疗保障局属机构改革新成立的单位,2019年未安排会议费。将根据机构改革情况,在执行中依法依规相应调整。

(二)培训费较2018年预算上升183%。

主要原因是:涉改单位划入。

2019年市医疗保障局将根据医疗保障部门新的职能职责,加强职工业务培训,进一步提高业务素质,以适应新的医疗保障业务工作需要。

(三)差旅费较2018年预算上升103.75%。

主要原因是:涉改单位划入。

市医疗保障局属机构改革单位,由于职能职责增加,职工人数增加,为全面完成2019年医疗保障既定目标工作,今年差旅费预算有所提高。

九、政府性基金预算支出情况说明

市医疗保障局2019年不涉及政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

市医疗保障局2019年不涉及国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,市医疗保障局为行政单位,局属市医疗保障事务中心为事业单位,机关运行经费财政拨款预算57.9万元,比2018年预算增加19.75万元,增幅为51.77%。主要原因是涉改单位划入经费。

    (二)政府采购情况

2019年安排采购预算4.5万元,根据机构改革后单位职能职责、工作人员增加,再加之部分办公设备老化等原因,需采购电脑等办公设备,以保障办公业务的正常开展。

(三)国有资产占有使用情况

由于市医疗保障局属机构改革新成立单位,截至2018年底,市医疗保障局无公车,无单位价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年市医疗保障局按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 
    附件:
市医保局2019年部门预算表.xls
市医保局2019年部门预算项目绩效目标表.xls
市医保局2019年部门预算表.xls
市医保局2019年部门预算项目绩效目标表.xls
市医保局2019年部门预算表.xls
市医保局2019年部门预算项目绩效目标表.xls
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